一、项目基本情况

（一）项目名称：梅州市中医医院2024年风险评估与内部控制评价项目

（二）预算总金额约需：10.00万元

（三）合同履行期限：合同生效之日起至合同内容履行期结束止

（五）项目内容

1.风险评估

全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点，对风险点进行分级，确定相应的风险承受度，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施，包括单位层面和业务层面风险评估。

2.内部控制评价

深入了解医院内部控制建设和实施现状，对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价，出具内部控制评价报告， 对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议。

3.范围包括《公立医院内部控制管理办法》、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》等文件要求的单位层面及业务层面（预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务十二个业务模块）。

二、供应商资格要求

参照：参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。

三、其他条件

（一）本项目不接受联合体报名。

（二）本项目不接受供应商项目分包、转包、挂靠。

（三）按照《公立医院内部控制管理办法》第四十七条规定，已向本院提供内部控制建设服务的供应商，不得同时提供内部控制评价服务。

四、工作要求

（一）拥有专业内部控制体系建设团队及良好的咨询实力，参与此项目的人员必须具有专业的大型公立医院风险评估、内部控制建设或评价的服务经验，能够与用户进行良好的沟通，响应时间快，服务意识好。

（二）指定项目成员，应具有相应的专业技能和胜任能力，熟悉《行政事业单位内部控制规范》、《公立医院内部控制管理办法》等有关规定。

（三）以独立法人为单位出具报告，出具的报告结论及意见应当准确恰当，结论与证据对应关系应当适当、严密。

五、参与市场调查供应商须提供以下资料（详见附件内容）

资料要求：报名资料须与报价表分别装订

（一）项目服务方案（含人员配置情况）。

（二）报价表，所有相关产品以人民币报价（包括完成本项目工作所需的服务费用和税费、保险费、交通、用餐等各项杂费）。

（三）提供公司简介。

（四）提供近两年业绩介绍（至少一家大型公立医院风险评估、内部控制建设或评价的工作经验，需附协议或合同等相关证明文件），无法提供者须提供相应说明。

（五）具有统一社会信用代码的营业执照（需年审合格）。

（六）公司法定代表人对业务员的授权委托书。

（七）公司法定代表人、业务代表身份证复印件（正反面）和公司给业务代表缴纳的近期三个月的社保证明。

（八）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（九）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的(打印查询结果并盖公章）。

（十）提供廉洁销售承诺以及政府采购法第二十二条规定资格承诺函等服务承诺函。

（十一）其他和本项目相关的资料复印件。

（十二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目的报名。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目。

以上资料必须为原件或复印件（A4）加盖鲜章，根据提供资料顺序制作资料目录，以标书形式用拉杆夹整理并密封。报名资料内容清晰可见，否则视为无效资料，审核完成后须提供与正本一致的PDF扫描件。

六、相关说明

报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如有作假，经发现，立即取消资格，在三年内禁止参与我院采购项目的竞争。

七、联系方式

项目内容咨询：审计部，胡老师（0753-2336672）

报名资料咨询：采购办，钟老师（0753-2336961）

八、报名时间和地点

（一）报名时间：2025年3月24日至2025年3月30日17:00（北京时间）

（二）报名地点：梅州市梅江区华南大道13号梅州市中医医院A栋519采购管理工作领导小组办公室。梅州市区以外供应商可邮寄报名材料（邮寄前请先电话联系：0753-2336961）。

（三）报名单位应当在指定的时间内、指定的地点送达报名材料，书面材料加盖单位鲜章，如果相关报名单位因为递交材料的地点发生错误，或已超过报名截止有效期内的，将被视为无效。具体现场调查时间及地点视报名情况电话/信息通知。

望见公告者相互转告为盼！

附件2：报价资料封面+目录+报价表.xls

附件1：报名资料封面+目录.xls